北京市朝阳区妇幼保健院2022年预算
北京市朝阳区妇幼保健院2022年预算
2022年北京市朝阳区妇幼保健院2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区妇幼保健院2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编【2016】19号《关于调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市朝阳区妇幼保健院、北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市朝阳区妇幼保健院”牌子，为北京市朝阳区卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，内设科室28个。
2.部门职责：研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区妇幼保健院行政编制0人，实际0人；事业编制194人，实际161人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)333人。
离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、深化党建融合，推进人才强院战略，为推进医院发展保驾护航。发挥核心作用，健全党员队伍建设，将优秀人才吸引进党的队伍，在党员队伍中培养出更多的学科骨干，让党员干部成为促进医院发展中的“领头羊”，让党建成为推动医院发展的“推进器”，以高质量党建引领医院高质量发展。重点抓好大额资金、干部选拔使用等重大任务，深化妇幼保健院内涵建设。持续推进党支部标准化规范化建设, 着力补齐短板弱项。 2、加强妇幼区级管理，提升保健服务水平 。不断强化区域孕产妇救治，进一步加强新冠肺炎妇幼人群常态防控工作，落实“十四五”规划妇幼指标要求，降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，加强三级预防，提高出生人口素质，将增加群众获得感作为终极目标不断努力。
3、全力推进三级甲等妇幼保健院晋升。启用新址，加强统筹协调，细化运行服务流程。2022年在三级妇幼保健院的基础上，举全员之力，深入推进三级甲等妇幼保健院创建工作，更好的为辖区百姓提供妇幼保健服务。
4、加强顶层设计，完善四部制建设，提升服务能力。 重点发展个体保健业务，加强院际合作，借力提升医院知名度，健全特需服务，做精做细围产服务，完善儿童保健二级专业建设。
5、推进人才强院战略。 制定医院人才发展战略和学科特色研究方向，把好医院人才的引进关，培育品质优秀的学术带头人，培育具有开拓进取心的学科中坚人才，建造规模适宜的学科人员队伍建设；设立完整规范的学科发展方向，凝聚集体智慧，打造高品质的亮点学科。
6、加快完善制度体系建设，提升管理能力 。推进医院和社区绩效考核方案的完善和实施，建立岗位履职科学评价，岗位绩效奖励，积极有效的人才激励机制。完善医院安全生产体系建设。
7、完善社区卫生实体中心建设，保障公卫基本工作 。在继续做好各项基本医疗及基本公卫工作的基础上，抓好各项常态化疫情防控措施落地见效，把好基层网底管为辖区百姓保驾护航。
二、收入预算说明
2022年收入预算26158.952048万元，比2021年20319.186万元增加5839.766048万元，增长28.74%。其中：本年财政拨款收入5768.49154万元,比2021年2027.88万元增加3740.61154万元；本年其他资金收入20390.460508万元,比2021年18291.306万元增加2099.154508万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算12368.716745万元，占总支出预算47.28%，比2021年2027.88万元增加10340.836745万元，增长509.93%。增长原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算13790.235303万元，比2021年18291.306万元减少4501.070697万元，下降24.61%。下降原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区妇幼保健院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区妇幼保健院政府购买采购预算总额1700.6万元。其中：政府采购货物预算1700.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区妇幼保健院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车10辆，254.976312万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备43台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区妇幼保健院填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。